2018年度部门预算公开
目录

第一部分  长沙黄花综合保税区管理委员会概况
一、主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分  长沙黄花综合保税区管理委员会2018年度部门预算报表
1、2018年财政拨款收支总表
2、2018年一般公共预算支出表
3、2018年一般公共预算基本支出表
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2018年政府性基金预算支出表
6、2018年部门收支总表
7、2018年部门收入总表
8、2018年部门支出总表
9、2018年项目支出绩效目标表
10、2018年整体支出绩效目标表
第三部分  长沙黄花综合保税区管理委员会2018年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分 长沙黄花综合保税区概况
一、主要职能职责
长沙黄花综合保税区管理委员会宗旨为推动开放型经济发展、提升区域竞争力。主要业务范围为管理、开发、建设及相关工作的组织协调，综保区的招商引资及项目建设，发展综保区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易，指导、监督综保区内的生产经营和保税业务，协调推进综保区计算机公共信息平台的建设。部门预算单位为长沙黄花综合保税区管理委员会。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长沙黄花综合保税区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙黄花综合保税区管理委员会部门本级。
第二部分：长沙黄花综合保税区管理委员会2018年度部门预算报表
1、2018年财政拨款收支总表
2、2018年一般公共预算支出表
3、2018年一般公共预算基本支出表
4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2018年政府性基金预算支出表
6、2018年部门收支总表
7、2018年部门收入总表
8、2018年部门支出总表
9、2018年项目支出绩效目标表
10、2018年整体支出绩效目标表


第三部分  长沙黄花综合保税区管理委员会2018年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算。
(一)收入预算：2018年年初预算数83.4万元，比2017年增加8.78万元。其中，一般公共预算拨款83.4万元。
(二)支出预算：2018年年初预算数83.4万元，比2017年增加8.78万元。其中，一般公共预算支出83.4万元。
二、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入83.4万元，全部为基本支出，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年长沙黄花综合保税区管理委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款83.4万元，比2017年预算增加  8.8万元，上升11.8%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 4 万元。其中公务接待费4 万元。与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年长沙黄花综合保税区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况。我单位暂无公务用车。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2018年长沙黄花综合保税区管理委员会整体支出绩效目标83.4万元，其中：基本支出83.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.4 万元。


第四部分    名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 

附件：
黄花综保区2018年部门预算公开表.xlsx

 

　　长沙黄花综合保税区管理委员会
　　2018年2月23日